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企業(yè)文化 員工風(fēng)采

2020-11-30

嚴(yán)抓審計(jì)整改 促進(jìn)管理提升

為確保2020年度審計(jì)整改落實(shí),嚴(yán)格把控整改質(zhì)量,加強(qiáng)整改指導(dǎo)工作,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部于2020年11月11日至2020年11月27日,對(duì)集團(tuán)本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態(tài)、鄭地新城、大通公司、都市開發(fā)、國地置業(yè)、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計(jì)單位開展了審計(jì)整改檢查工作,對(duì)130余項(xiàng)問題的整改情況進(jìn)行了檢查、訪談,多措并舉切實(shí)做好審計(jì)整改工作,幫助被審計(jì)單位解決整改過程中遇到的“痛點(diǎn)”、“難點(diǎn)”,努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改成果最大化。

01把控時(shí)間節(jié)點(diǎn),開展整改服務(wù)。

審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合各被審計(jì)單位整改計(jì)劃,嚴(yán)格把控整改標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間要求,建立審計(jì)整改臺(tái)賬,成立整改檢查小組,明確專人負(fù)責(zé),定期跟蹤,督促檢查整改情況,開展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面”整改服務(wù),對(duì)被審計(jì)單位提出的整改困難進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)整改問題進(jìn)行嚴(yán)格“銷號(hào)”管理,確保“問題不整改,審計(jì)不銷號(hào)”。

02整改情況核實(shí),開展審計(jì)整改檢查。

為確保整改檢查效果,整改檢查前,檢查小組對(duì)需檢查事項(xiàng)進(jìn)行明確分工,并根據(jù)既定整改標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置詳細(xì)的檢查程序;整改檢查中,檢查小組人員通過現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)資料、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流等方式了解事項(xiàng)整改情況,對(duì)已整改完成的事項(xiàng)審核整改情況的真實(shí)性、完整性、有效性;對(duì)尚未整改到位的問題,向被審計(jì)單位明確整改時(shí)限和整改要求,督促限期整改,按時(shí)上報(bào)整改結(jié)果。

03整改工作總結(jié),建立長(zhǎng)效機(jī)制。

深入研究完善審計(jì)整改措施,提出切實(shí)解決問題的意見和建議,加強(qiáng)對(duì)合規(guī)性和管理性事項(xiàng)整改的督促和幫助,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),修訂完善審計(jì)整改相關(guān)制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制,服務(wù)集團(tuán)審計(jì)整改工作推進(jìn)和落實(shí)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改是內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是審計(jì)工作成果和審計(jì)價(jià)值的重要體現(xiàn)。

集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合被審計(jì)單位實(shí)際情況,提高審計(jì)整改建議的針對(duì)性和可操作性,嚴(yán)抓整改落實(shí)工作,為集團(tuán)健康高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。